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铜川市人口和计划生育局2013年度部门决算及“三公”经费支出情况
发布时间:2014-11-26  来源: 点击数:


  一、铜川市人口和计划生育局部门概况

  1、单位主要职责:

  (一)贯彻执行国家和省上关于人口和计划生育工作的方针政策、法律法规;制定人口计生工作有关规定、办法并组织实施;负责协调推动有关部门、群众团体履行人口计生工作相关职责;建立计生家庭奖励、救助机制和保障制度;对人口计生工作重大问题进行调研分析,提出解决意见和措施。

  (二)负责实施全市人口发展中长期规划、年度计划和事业发展规划,对规划执行情况进行监督检查和考核评估,稳定低生育水平。

  (三)监测全市人口计生工作发展动态,组织实施抽样调查、专项调查;负责人口计生的信息综合及信息化建设;参与全市人口基础信息库建设。

  (四)负责流动人口计划生育服务和管理工作,研究提出促进流动人口有序流动、合理分布的政策建议;制定流动人口计划生育服务管理规划;负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (五)依法管理全市人口计生技术服务工作;指导监督计生技术服务、优生监测、避孕药具发放;负责计生手术并发症和病残儿童医学鉴定工作。

  (六)制定全市人口计生工作宣传教育规划,组织开展宣传教育工作。

  (七)推动实施计划生育生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

  (八)制定并实施全市人口计生干部队伍教育培训规划,指导人口计生公共服务网络体系建设。

  (九)指导市计划生育协会工作;主管市计划生育宣传技术服务中心、市计生药具管理站、市人口计生信息中心等局属单位工作。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  2.部门的决算单位构成

  纳入人口和计划生育局2013年度决算范围的单位包括:

  (1)行政单位1个:铜川市人口和计划生育局

  (2)事业单位4个:铜川市计划生育药具管理站、铜川市计划生育宣传技术服务中心、铜川市计划生育协会、铜川市人口和计划生育信息中心。

  二、2013年度部门决算表

  1.收支决算总表

  2013年度收支决算总表:
                                                  单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

661.71

一、基本支出

13

600.24

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

159.93

三、事业收入

3

 

   对个人和家庭的补助

15

111.27

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

326.41

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

2.63

六、其他收入

6

13.23

二、项目支出

18

50

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

674.94

本年支出合计

21

650.24

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

1.35

上年结转和结余

11

86.58

年末结转和结余

23

109.93

收入合计

12

761.52

支出合计

24

674.94

注:本表反映本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。

  2.公共预算财政拨款支出决算表

铜川市人口和计划生育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

      

600.24

600.24

50

2011009

公务员考核

7

7

 

2011201

行政运行

108.34

108.34

 

2011207

人口和计划生育信息系统建设

19.11

19.11

 

2011211

人口和计划生育服务网络建设

40

 

40

2011212

计划生育避孕药具经费

45.19

45.19

 

2011213

人口和计划生育宣传教育经费

52.41

52.41

 

2011215

计划生育目标考核

10

 

10

2011299

其他人口和计划生育事务支出

358.49

358.49

 

2080802

伤残抚恤

3.49

3.49

 

2100501

行政单位医疗

1.81

1.81

 

2100502

事业单位医疗

1.25

1.25

 

2299901

其他支出

2.63

2.63

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

  3.“三公”经费支出表

铜川市人口和计划生育局2013年度“三公”经费支出表
                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

14

0

 

6

 

8

补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量8辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计12批次,公务接待累计360人。

  三、铜川市人口和计划生育局2013年度部门决算情况说明

  (一)2013年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计761.52万元。包括:财政拨款收入661.71万元,其他收入13.23万元,上年结转和结余86.58万元。

  2.支出总计674.94万元。包括:
  (1)基本支出600.24万元,
  (2)项目支出50万元,
  (3)结余分配1.35万元,
  (4)年末结转和结余109.93万元,

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  (一)2013年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计674.94万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入661.71万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入13.23万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。
  (3)上年结转和结余86.58万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  2、支出总计650.24万元,包括:
  (1)基本支出600.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出159.93万元,对个人和家庭的补助支出111.27万元,商品和服务支出326.41万元,其他资本性支出2.63万元。
  (2)项目支出50万元,主要是为人口和计划生育服务网络建设和计划生育目标考核。
  (3)结余分配1.35万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4) 年末结转和结余109.93万元,主要是本年和以前年度预算安排、因计划生育客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2013年度公共预算财政拨款支出650.24万元,其中:基本支出600.24万元,项目支出50万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  2、一般预算财政拨款支出决算具体情况。2013年度我单位行政运行科目支出108.34万元;社会保障和就业科目支出7.07万元;人口和计划生育信息系统建设科目支出19.11万元;计划生育避孕药具科目45.19万元;人口和计划生育宣传教育科目支出52.41万元;其他人口和计划生育事务支出358.49万元,其中:计划生育特殊家庭补助 21.8万元;计划生育家庭创业35万元;计划生育民生工程款282.36万元;其他计划生育事务支出19.33万元;计划生育目标、公务员考核17万元;人口和计划生育服务网络建设40万元;其他支出2.63万元。

  3、(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,公务接待费8万元。

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务用车购置及运行维护费6万元。 2013年年末,我系统5个单位共有公务车8辆,共支出运行维护费6万元,主要用于我单位系统开展基层工作调研,等工作所发生的车辆加油、过桥和维修支出。

  3、公务接待费8万元,主要用于接待项目检查、调研、考察、以及计划生育抽样调查工作。
 

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