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铜川市卫生和计划生育局2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-05-14  来源:铜川市卫生计生局 点击数:

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一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市卫生和计划生育有关法律法规和方针政策;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,拟订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务,为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。负责公共场所卫生许可(含公共场所改、扩建卫生许可),饮用水供水单位卫生许可。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

(五)负责拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准,实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批,互联网医疗保健信息服务前置审核。负责市、县(区)级民营医疗机构设置审批及执业许可(含中医医疗机构);负责市、县(区)级非民营医疗机构执业许可(含中医医疗机构)。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外铜川市药品增补目录,拟订基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出市内国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。负责县级计划生育技术服务机构执业许可,设区市以上计划生育技术服务机构执业许可。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。根据中、省要求,组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)拟订全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)承担全市保健工作宏观指导,负责在我市召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作;承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责市级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市预防控制艾滋病领导小组、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年全市卫计工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大、省委十三届二次全会、市委十二届三次全会和全省卫计工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实新时代卫生健康工作方针,继续高举健康铜川、追赶超越两面大旗,坚持防病促健康、治病保健康、计生促和谐三条工作线,深化综合医改、公立医院综合改革、医养结合、社会办中医四大改革,推进重点项目、人才学科、应急能力、信息化、从严治党五个建设,聚力舞龙头、激活力、补短板、强弱项、优服务、抓扶贫、提党建7项重点工作,进一步增强人民群众获得感,为全市追赶超越、转型发展提供健康保障。

()聚力舞龙头

1.加快市人民医院新区二期项目建设。启动北中医孙思邈医院二期项目和市妇幼保健院迁建项目。开工建设市中心血站迁建项目。建成市卫计综合监督业务执法楼。

2.加大市人民医院、铜川矿务局中心医院、北中医孙思邈医院“三甲”创建力度。指导耀州区人民医院、宜君县人民医院建成“二甲”医院。

(二)聚力激活力

3.全面推进分级诊疗制度。推进多形式医疗联合体建设与发展,完善医联体内部管理措施和考核机制。各区县都要建立县乡村一体化医共体,县域医共体乡镇卫生院覆盖面达到50%以上。放开医务人员医联体内执业限制,推动医疗资源有效共享。基层医疗卫生机构诊疗量占辖区诊疗总量60%以上,上级医疗机构下转患者增长50%,县域内就诊率力争达90%

4.建立健全现代医院管理制度。出台铜川市现代医院管理制度,市县级公立医院管委会全面规范运行,推进薪酬制度改革试点,在市级公立医院试行院长年薪制并派驻总会计师。市县级公立医院、陕煤化实业集团下属二级以上公立医院和10%的社会办非营利性医院完成章程制定。医疗费用增幅控制在9%以内。

5.加快完善基本医保制度。推进城乡居民基本医保制度统一。深化基本医疗保险付费方式改革,逐步推进以总额控制为基础、以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,加强住院单病种定额付费考核管理。加强对定点医疗机构医疗行为、医务人员服务行为和参保人员就医行为的全方位监管。继续推进“一站式”服务,做实做细基本医保异地就医直接结算工作。

6.推进新农合市级统筹。不断提升新农合制度保障水平,参合率稳定在95%以上,筹资标准提高到每人690元,其中政府补助500元、个人缴费190元。统筹区域内政策范围内住院报销比例达到73%

7.完善药品供应保障制度。严格落实药品和耗材采购“两票制”,开展联合带量议价采购,降低药品耗材虚高价格。巩固完善国家基本药物制度,开展医疗卫生机构基本药物和重点监控药品使用情况督查,加强合理用药监测和干预。落实二级及以上医院设立总药师制度。

8.推进社会办中医试点。大力弘扬中医药文化,开展“中医中药中国行——中医药知识进社区、进农村、进学校、进家庭”活动。健全完善中医药服务体系。完成市人民医院综合医院中医药工作示范单位国家复审和铜川矿务局中心医院省级评审工作。市人民医院、市妇幼保健院完成孙思邈中医堂建设,开展中医药服务。组织开展铜川市第二届名中医评选活动。发展中医药产业,推进宜君现代医药产业园暨方舟新厂项目。市本级创建成全国基层中医药工作先进单位。

9.推进医养结合试点。加快市级医养结合示范机构建设,推进工矿医院、乡镇卫生院转型发展医养结合,支持市职防院托管王益区王家河卫生院发展医养结合,重点加强5个乡镇卫生院医养结合能力建设全市所有公立医院均开设老年人就医绿色通道,优先为60岁以上老年人特别是高龄、重病老人提供挂号、就医、检查、住院等诊疗服务。加快二级以上医院开设老年科和医疗机构与养老机构业务协作进程。加强社区卫生服务中心医养结合服务能力建设。

()聚力补短板

10.推进基层医疗机构规范化建设。开展优质服务基层行活动,30%卫生院达到基本标准,建设10所示范卫生院和12所示范社区卫生服务中心。继续实施基层医疗卫生服务能力3年提升计划,加大城市新建小区、移民搬迁安置区等空白区域医疗卫生机构建设力度,继续建设15分钟就医圈。

11.做实做细家庭医生签约服务。合理确定工作目标,将工作重点转向提质增效,一般人群签约服务率不低于35%,重点人群签约服务率不低于65%,贫困人口签约率达到100%。规范提供签约服务,以区县为单位统一制作协议的规范文本,明确双方的责权利及其他事项,突出个性化服务。提高签约服务质量,优先做好重点人群签约服务工作,优先保障基本公共服务能力需求。加强签约服务考核,转变服务模式,不断增强居民签约意愿。

12.提升基本公共卫生项目服务质量。突出重点人群和重点项目,老年人健康管理率达到70%以上。全面执行新版国家公共卫生服务规范,加强项目绩效考核,实现信息化考核。王益区开展国家级慢性病综合防控示范区创建,耀州区、印台区开展省级慢性病综合防控示范区创建。高血压、糖尿病患者规范管理率达到85%以上,严重精神障碍患者规范化管理率达到80%以上。

13.扎实做好妇幼健康工作。所有区县建立危重孕产妇和新生儿救治中心,强化生育全程管理和服务,持续做好妊娠风险筛查及5色分级评估工作。落实三级防控举措,综合防治出生缺陷。做实做好免费婚前医学检查、孕产妇系统保健免费基本服务项目、孕产妇和0-6岁儿童健康管理、农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目、妇女健康促进项目等。开展儿童早期发展示范基地和省级妇幼健康优质服务示范县创建活动。

14.加强重点传染病防控。实施重点传染病专病专防策略,统筹做好H7N9、流感、疟疾等传染病防控工作。

15.提升卫生应急核心能力。完成市人民医院紧急医学救援基地建设和王益区卫生应急“五进”示范区建设任务,推进卫生应急规范化建设,王益区和印台区达到规范区县建设标准。开展鼠疫防控应急演练工作。

16.推进健康铜川建设。出台《“健康铜川2030”规划纲要》,印发《2018年健康铜川建设任务清单》,开展健康教育与健康促进活动,创建全民健康生活方式行动典型示范区,开展健康社区、健康村镇、健康单位、健康家庭创建活动,倡导健康文明生活方式。

17.开展爱国卫生运动。巩固国卫复审成果,整治城乡环境卫生,推进“厕所革命”,农村无害化厕所普及率达到60%。持续抓好卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建工作,创建成1个国家卫生乡镇。

()聚力强弱项

18.完善医疗服务体系。加强重点专科专病建设,提升儿科、麻醉科、康复医学科、精神科、疼痛科等薄弱专科医疗服务能力。完善院前院内医疗急救体系,开展胸痛中心、卒中中心、创伤中心创建活动,建立儿童白血病、肿瘤、结核、艾滋病等重大疾病救治体系,实施单病种管理。

19.积极推进三级医院日间手术试点。增加试点病种和术式,提高日间手术占择期手术比例。重点提升县医院微创手术、复杂疾病诊断和城市三级医院下转患者的医疗服务能力,耀州区人民医院和宜君县人民医院力争达到县医院综合能力建设《基本标准》或《推荐标准》。

20.加强卫生人才队伍建设。市人民医院、铜川矿务局中心医院做好“第一批省级临床重点专科培育项目”医学人才培养和学科队伍建设工作,确保通过省级验收,提升临床专科诊疗服务能力。开展乡村全科执业助理医师资格考试,出台薪酬待遇制度,稳定和优化乡村医生队伍,确保每个村卫生室有1名合格乡村医生。鼓励实行县镇卫生机构编制一体化,加快实现“县管镇用、镇管村用”,以服务数量、服务质量及满意度为主要内容,健全乡镇卫生院绩效考核机制,严格按照考核结果兑现绩效工资。实施农村订单定向医学免费生培养,协调相关部门做好毕业生就业安置工作。完成全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、县级医疗机构技术骨干培训任务。组织实施执业职称考试与评审、医师考核、专技岗位管理和人事劳资政策落实。

21.健全卫生计生综合监管体系。落实计划生育、中医药、医改监管职责。推动村(居)计生专干兼任卫生计生监督信息员,健全县、乡、村卫生计生综合监督网络加强监督协管服务的管理和考核,发挥好监管前哨作用。加大推进行政执法全过程记录,提升监管能力水平。

22.深化城乡医院对口支援。借助省际、省内优质医疗资源对口帮扶,全面提升县级医院综合能力。以人才、技术、学科为核心,强化医院对口帮扶管理,督促对口帮扶双方紧密衔接,确保帮扶任务、协议、人员、措施“四个到位”。

()聚力优服务

23.实施新一轮改善医疗服务行动计划。全面建立和完善远程医疗、预约诊疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者服务等五项制度。重点落实营造良好就医环境十项措施,提升患者就医感受。严格落实质量安全核心制度,加强患者安全管理,保障医疗安全。坚决落实安全生产责任制,开展安全生产宣传月活动,做好日常安全检查和应急管理,消除安全隐患,保护群众和医护人员生命财产安全。加强医疗质控体系建设,公立医院全部实施临床路径管理。推进优质护理服务,大力发展老年护理服务事业。做好干部保健、重大会议活动医疗保障和供血保障工作。

24.制定《铜川市人口发展规划(2016-2030年)》,出台《建立完善出生人口信息管理工作实施意见》,加强人口信息动态监测,全市人口出生率稳定在12‰以内,自然增长率稳定在6‰以内,政策外多孩率控制在3%以内。增强卫计专干培训教育,共同履行计划生育、公共卫生、妇幼保健、健康教育和健康扶贫等综合服务管理职能。开展省级精细化服务镇(办)和网格化管理社区创建活动。

25.落实计生奖扶政策深化优质服务示范县和幸福家庭创建活动。持续做好计生特殊家庭扶助关爱和心理慰藉,推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化,做好流动人口动态监测工作,巩固“一盘棋”成果。

26.深化放管服改革下放医疗机构执业登记以及护士执业注册等事项权限, 6月底实现与国家电子化注册系统互联互通。进一步简化办事程序,优化办事流程,增加群众获得感。全面推进“双随机一公开”,建立常态化监管机制,提高事中事后监管力度。加强信用体系建设,开展第三方评价,向社会公布评价结果,增加透明度。

27.加快信息化建设步伐。以全民健康信息平台为基础,推进各级各类医疗机构信息系统互联互通和数据质量提升。以分级诊疗为目标,推进区域智慧医疗协同服务、远程医疗协作、公共卫生服务管理等重点工作。以需求为导向,借助“互联网+”手段,在居民健康卡建设的基础上,强化网上办证、预约诊疗、医疗健康信息服务、统一支付等应用,不断创新优化诊疗服务流程和智慧健康管理服务模式。

()聚力抓扶贫

28.建档立卡贫困人口参合参保率达到100%落实好“四重保障”政策,将补充医疗保障纳入“一站式”结算,“一站式”结算达到100%

29.推进疾病救治“三个一批”计划。扎实开展大病集中救治,完善大病救治机制,夯实定点医院救治责任,全面完成食管癌等14大病集中救治任务。深入开展家庭医生签约服务,提升慢病签约管理的服务质量和水平。实行重病兜底保障,积极通过民政救助、区县专项健康扶贫基金救助等形式,实施兜底保障。

30.实施疾病预防“八大行动”。抓好健康知识普及、健康促进、基本公共卫生服务、重点传染病专病专防、慢性病地方病综合防治、妇幼健康、农村环境卫生整治及全民健身普及等各项工作落实。

31.组织实施好全市3省内、3家省外三级医院对口帮扶贫困县县级医院和10市内二级以上医院对口帮扶12家乡镇卫生院支援帮扶,促进医疗资源下沉,切实提升基层服务能力。完成78个计划退出贫困村标准化村卫生室建设任务,宜君县35个村卫生室达到摘帽指标,对174个贫困村乡村医生全面轮训。创建成一个省级健康扶贫示范区县,力争创建成一个国家级健康扶贫示范区县。

(七)聚力提党建

32.持续推进十九大精神大学习、大培训、大讨论、大督查、大落实活动,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。

33.开展“不忘初心牢记使命”主题教育,教育引导党员信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬。开展“不忘初心、牢记使命,冲在一线、干在实处,帮贫解困促发展”大调研,每名县级领导完成一篇调研报告。

34.持续开展“强基固本党旗红、健康铜川奔小康”主题实践活动,推动公立医院党建评估争先进位。开展“对标定位评星定级”活动,建成5个五星级党支部。强化民营医院党建,建成王益骨伤医院社会组织党建示范点。

35.持续推进从严治党全面过硬。严格落实党委《理论中心组学习十条规定》《意识形态工作八条规定》《加强自身建设七项承诺》等制度规定。严格落实中央八项规定实施细则和省市委实施办法,坚决纠正“四风”。切实履行“教育监督、选人用人、正风肃纪、执纪保障、示范表率”五大责任,严格落实党风廉政建设主体责任,推动从严治党向纵深发展。

36.强化宣传工作和精神文明建设。充分利用各类媒体,深入精准宣传健康铜川建设、深化综合医改、健康扶贫工作成效和典型经验,用百姓语言讲好医改故事,唱响卫计好声音。深入挖掘培育宣传正面典型,做好“5·12”护士节、“8·19”医师节系列社会宣传活动,推进医院文化和人口文化阵地建设。加强网站和微信公众号等新媒体的管理,严格信息发布审核,严防泄密事件发生。创新互联网舆论引导方式,提升突发事件舆情应对能力。

37.坚持依法行政,加强“七五”普法宣传。严格依照宪法和法律规定的权限和程序行使权力、履行职责,提高行政公信力和决策透明度。开展学习贯彻落实《执业医师法》宣传月活动。

38.扎实做好综治信访维稳工作。加强严重精神障碍和易感染艾滋病病毒危险人群服务管理,坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。推进平安医院创建,实施“雪亮工程”和扫黑除恶专项行动,加强人防物防技防,完善医警联动机制,依法打击暴力伤医、医闹等涉医违法犯罪,维护医疗秩序,保障医务人员安全。深化信访维稳“321”专项行动,实行院长接待日制度,畅通信访渠道,完善“三调解一保险”医患纠纷协调机制,认真排查化解矛盾纠纷,坚决防止赴省进京访。

39.加强医德医风建设。开展医护人员医德医风教育和创建优良行风评选活动。严厉查处医药购销领域商业贿赂等违法犯罪行为,深入开展医用耗材、医保骗保灯光专项整治。认真办理人大代表建议和政协委员提案,切实做好党务、政务、院务公开工作,自觉接受社会监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括:铜川市卫生和计划生育局、铜川市人民医院、铜川市中医医院、铜川市妇幼保健院、铜川市中医药发展局、铜川市职业病防治院、铜川市疾病预防控制中心、铜川市卫生计生综合监督处、铜川市中心血站、铜川市120急救指挥中心、铜川市保健局、铜川市计划生育药具管理站、铜川市计划生育宣传技术服务中心、铜川市计划生育协会、铜川市人口和计划生育信息中心、铜川市健康教育所、铜川市新型农村合作医疗经办中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1980人,其中行政编制28人,事业编制1952人;实有人员2190人,其中行政25人,事业2165人。单位管理的离退休人员516人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止20171231日,本部门所属预算单位共有车辆55辆,单价20万元以上的设备85台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。 

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款677.86万元;纳入项目支出绩效目标管理2个,涉及一般公共预算当年拨款355万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况                                               

2018年预算总收入为3311.01万元,较上年减少1869.90万元,总支出为3311.01万元,较上年减少1869.90万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款收入为3311.01万元,较上年减少1869.90万元,财政拨款支出为3311.01万元,较上年减少1869.90万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

铜川市卫生和计划生育局2018年部门预算一般公共预算拨款3311.01万元,其中:基本支出1548.71万元、项目支出1762.30万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少1869.90万元,减少的主要原因是铜川市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市职业病防治院实行城市公立医院改革,按照城市公立医院财政投入政策,2018年取消人员经费补助,实行专项补助。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:社会保障和就业支出214.87万元,包含基本支出214.87万元,较上年增加214.87万元,增加的主要原因是配合支出经济分类科目改革,2018年将养老保险和职业年金缴费补助调整为部门预算基本支出;医疗卫生与计划生育支出2994.49万元,包含基本支出1232.19万元、项目支出1762.30万元,较上年减少2186.42万元,减少的主要原因一是城市公立医院财政投入政策实行专项补助,基本支出减少,二是住房公积金功能科目调整;住房保障支出101.65万元,包含基本支出101.65万元,较上年增加101.65万元,增加的主要原因是住房公积金功能科目调整。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出1310.25万元,包含基本支出1310.25万元,较上年减少2378万元,减少的主要原因是城市公立医院财政投入政策实行专项补助,基本支出减少;商品和服务支出1887.48万元,包含基本支出165.18万元、项目支出1722.30万元,较上年增加725.01万元,增加的主要原因是专项经费增加;对个人和家庭的补助73.28万元,包含基本支出73.28万元,较上年减少256.91万元,减少的主要原因是住房公积金功能科目调整;其他支出40万元,包含项目支出40万元,较上年增加40万元,增加的主要原因是其他专项支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算14.5万元。其中,公务接待费7万元,较上年减少0.3万元,原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,减少接待费开支;公务用车购置及运行维护费7.5万元,较上年不变;因公出国(境)费用0万元,较上年不变。

2018年一般公共预算会议费支出预算3万元,较上年不变;培训费支出预算5万元,较上年不变。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计88.58万元,其中:办公费68.23万元、会议费3万元、培训费5万元、专用材料购置费0.10万元、委托业务费4.76万元、公务接待费4万元、维修()1.59万元、其他商品服务支出1.90万元,较上年共增加0.31万元,主要原因是增加离退休人员公用经费预算。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购计划3908.04万元,其中政府采购货物类1845.09万元、政府采购服务类计划862.95万元、政府采购工程类1200万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市卫计局2018年预算公开报表                                                       

【网络编辑:卫生计生局】